Contract Notice Detail
Summary Information

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139,641.2 Pesos Dominicanos
 
INAP-UC-CD-2023-0070 
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAP. INCLUYENDO REGIONALES Y SEDE CENTRAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAP. INCLUYENDO REGIONALES Y SEDE CENTRAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

05/06/2023 15:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
139,641.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0196,022.50  DOP----View
2.3.7.2.9910,030.00  DOP----View
2.3.9.1.0133,588.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
100  Transferencia139,641.20  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16860583389866Ln2h1139,641.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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05/06/2023 16:19:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
FICHA TECNICA -0070.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0070.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.138483405/06/2023 16:29139,641.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:05/06/2023 16:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    SIALAP SOLUCIONES, SRL139,641.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
139,641.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LAVA PLATO (GALONES)24UD271.46,513.60
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LAVA MANO (GALONES)24UD271.46,513.60
    
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO (GALONES)15UD1772,655.00
    
 
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99ALCOHOL (GALONES)5UD9444,720.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99AMBIENTADOR SPRY GLADE 6 ONZA18UD147.52,655.00
    
 
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRY GLADE 8 ONZA18UD1773,186.00
    
 
7
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01 SPRY ANIBACTERIAL10UD4724,720.00
    
 
8
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DISINFECTATE ANTIBACTERIAL24UD1774,248.00
    
 
9
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE15UD88.51,327.50
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE 6 ONZA5UD1,4167,080.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGENICO DESECHABLE TAMAÑO JUMBO FALDO 60UD1,032.561,950.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPLE TOALLA FARDO25UD1,032.525,812.50
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (FALDO)20UD4138,260.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/06/2023 16:29 (UTC -4 hours)
Detail
05/06/2023 16:19 (UTC -4 hours)
Detail